Enthält die für Datev nötigen Steuerschlüssel bei der Übergabe von Nicht-Automatikkonten

Aktuelle Steuerschlüssel (5%/16%)

• 02 Inland Umsatzsteuer 5%/7%
• 03 Inland Umsatzsteuer 16%/19%
• 08 Inland Vorsteuer 5%/7%
• 09 Inland Vorsteuer 16%/19%

• 12 EG Umsatzsteuer 5%/7%
• 13 EG Umsatzsteuer 16%/19%
• 18 EG Vorsteuer 5%/7%
• 19 EG Vorsteuer 16%/19%

Steuerschlüssel für alte Steuer (7%/19%)

• 04 Inland Umsatzsteuer 7%
• 05 Inland Umsatzsteuer 19%
• 06 Inland Vorsteuer 7%
• 07 Inland Vorsteuer 19%

• 14 EG Umsatzsteuer 7%
• 15 EG Umsatzsteuer 19%
• 16 EG Vorsteuer 7%
• 17 EG Vorsteuer 19%

Die Felder "vorige Steuerschlüssel" werden erst bei der nächsten Steuerumstellung zum 31.12.2020 bestückt

Einstellungen für zu verwendende Kosten und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) neue Steuersätze

• 5400 Wareneingang 19 % / 16 % Vorsteuer
• 5300 Wareneingang 7 % / 5 % Vorsteuer
• 4400 Erlöse 19 % / 16 % USt
• 4300 Erlöse 7 % / 5 % USt

• 5425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % / 16 % Vorsteuer und 19 % / 16 % Umsatzsteuer
• 5420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % / 5 % Vorsteuer und 7 % / 5 % Umsatzsteuer
• 4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % / 16 % USt
• 4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % / 5 % USt

Einstellungen für zu verwendende Kosten und Erlöskonten alte Steuersätze

• 4410 Erlöse 19 % USt
• 4334 Erlöse 7 % USt
• 5200 Wareneingang fragen Sie ihren Steuerberater
• 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, fragen Sie Ihren Steuerberater

• B 19 % Umsatzsteuer
• C 7 % Umsatzsteuer
• F 19 % Umsatzsteuer EG
• G 7 % Umsatzsteuer EG

Die Felder "vorige Einstellungen" werden erst bei der nächsten Steuerumstellung zum 31.12.2020 bestückt

Enthält Steuerkonten und Skontokonten
Vorm neu Bestücken den Menüpunkt Steuertabellen historische Werte aufrufen, Umsatzsteuer, Feld "aktualisieren" ausführen, Feld "speichern" ausführen
Damit speichern Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel

Diese Maske muss komplett umgestellt werden, Informationen werden von rechts nach links übertragen, das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 angepaßt werden

Steuersatz/Konten alt:

• 3806 Umsatzsteuer 19 %
• 4736 Gewährte Skonti 19 % USt

• 3801 Umsatzsteuer 7 %
• 4731 Gewährte Skonti 7 % USt

• 3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
• 4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt

• 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater
• 4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

• 3805 Umsatzsteuer 16 %
• 4735 Gewährte Skonti 16%

• 3803 Umsatzsteuer 5 %
• 4732 Gewährte Skonti 5%

• 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater
• 4749 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 %
• 4747 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 %

Steuertabelle alte Steuerkonten und Skontokonten

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

• 3806 Umsatzsteuer 19 %
• 3801 Umsatzsteuer 7 %
• 3805 Umsatzsteuer 16 %
• 3803 Umsatzsteuer 5 %

• 3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %
• 3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater

• 4736 Gewährte Skonti 19 % USt
• 4731 Gewährte Skonti 7 % USt
• 4735 Gewährte Skonti 16% USt
• 4732 Gewährte Skonti 5% USt

• 4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt
• 4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt
• 4749 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 % USt
• 4747 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 % USt

Enthält Steuerkonten und Skontokonten für den Einkauf
Vorm neu Bestücken den Menüpunkt Steuertabellen historische Werte aufrufen, Vorsteuer, Feld "aktualisieren" ausführen, Feld "speichern" ausführen
Damit speichern Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel

Diese Maske muss komplett umgestellt werden, Informationen werden von rechts nach links übertragen, das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 angepaßt werden

Steuersatz/Konten alt:

• 1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %
• 1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %
• 5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer
• 5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer

• 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
• 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
• 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
• 5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

• 1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %
• 1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %
• 5737 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
• 5732 Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer

• 1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
• 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 3836 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %, fragen Sie ihren Steuerberater
• 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
• 5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer

• 999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

• 1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %
• 5736 Erhaltene Skonti 19%

• 1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %
• 5731 Erhaltene Skonti 7%

• 1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %
• 5737 Erhaltene Skonti 16%

• 1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %
• 5732 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 %

• 1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %
• 5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer
• 3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %

• 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer
• 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

• 1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %
• 5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer
• 3836 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %

• 1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater
• 5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer
• 3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

Damit beim Buchen die richtigen Prozente verwendet werden müssen manche Konten mit neuen Schlüsseln versehen werden (siehe Erlöskonten alter Satz)

Konto 4410 - Erlöse 19% mit dem Steuerschlüssel B (statt 1) - UVA-Kennzeichen 81
Konto 4334 - Erlöse 7% mit dem Steuerschlüssel C (statt 2) - UVA-Kennzeichen 86
Konto 4340 - Erlöse 16% mit dem Steuerschlüssel D (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35
Konto 4333 - Erlöse 5% mit dem Steuerschlüssel E (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Bitte beachten Sie weiter Hinweise auf dieser Seite:
- Steuerschlüssel der Skontokonten sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen folgen.
- Die angepaßte Umsatzsteuervoranmeldung folgt.
- Ein direktes Bebuchen der Skontokonten ist nicht zulässig. Sie werden automatisch bebucht.