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FIBU Parameter SKR04

Stand 06.07.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

Die Masken für die IFW Fibu wurden um Masken zur Aufnahme des vorherigen Steuersatzes erweitert.
Im folgenden sind die vorgestellten Masken exemplarisch für die Verwendung mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie alle Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

historische Werte speichern

Bevor Sie die neuen Konten eintragen lassen Sie die aktuellen Einstellungen speicherndauerhaftes Festschreiben ihrer Eingaben in der Datenbank. Rufen Sie dazu den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter Steuertabellen historische Werte auf. Es öffnet sich das Portal IFW Mehrwertsteuer Manager V1.0.

Klicken Sie in der Zeile Umsatzsteuer auf den Button aktualisieren. Sobald die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden klicken Sie auf speichern.
Wiederholen Sie den Vorgang in der Zeile Vorsteuer.
Damit haben Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel gespeichert.

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer

In dieser Maske sind Steuerkonten und Skontokonten enthalten.
Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt historische Werte speichern beschrieben ist.
Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle aus. Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 eingestellt werden.
Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

Steuersatz/Konten alt:

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle A-J aus. Füllen Sie die Maske aus.

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer

Hier sind die Steuerkonten und Skontokonten für den Einkauf enthalten.
Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt historische Werte speichern beschrieben ist.

Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle aus. Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 eingestellt werden.

Steuersatz/Konten alt:

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle A-J aus. Füllen Sie die Maske aus.

Steuersatz/Konten neu:

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

Anpassungen im Kontenrahmen

Damit beim Buchen der richtige Prozentsatz verwendet wird, müssen manche Konten mit neuen Schlüsseln versehen werden (siehe Erlöskonten alter Satz)
Nehmen Sie folgende Anpassungen an Ihrem Kontenrahmen vor (Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| Konten).

Konto 4410 - Erlöse 19% mit dem Steuerschlüssel B (statt 1) - UVA-KennzeichenÜbersicht über die Datensatz Kennzeichen. 81
Konto 4334 - Erlöse 7% mit dem Steuerschlüssel C (statt 2) - UVA-Kennzeichen 86
Konto 4340 - Erlöse 16% mit dem Steuerschlüssel D (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35
Konto 4333 - Erlöse 5% mit dem Steuerschlüssel E (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Bitte beachten Sie weiter Hinweise auf dieser Seite:

  • Steuerschlüssel der Skontokonten sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen folgen.
  • Die angepaßte Umsatzsteuervoranmeldung folgt.
  • Ein direktes Bebuchen der Skontokonten ist nicht zulässig. Sie werden automatisch bebucht.