Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- anwender:news:mwst2020_datev_schnittstelle_ohne_update [19.06.2020 16:46] – [Umstellung der Mehrwertsteuer im Juli] walter
+++ anwender:news:mwst2020_datev_schnittstelle_ohne_update [22.06.2020 18:24] – walter
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 ====== Mehrwertsteuerumstellung IFW Datev Schnittstelle ohne Update=====
-Vorläufige Fassung, Stand 16.06.2020
+Vorläufige Fassung, Stand 22.06.2020
 Diese Beschreibung gilt für IFW Installationen mit Datev Schnittstelle, ohne IFW Fibu und **ohne dem IFW Update** zur Mehrwertsteuerumstellung.
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 <WRAP important round center 75%>
-**Stand 17.06.20: Von Datev liegen noch keine Vorgaben für die Konteneinstellungen vor. Ebenso fehlen noch Schlüssel für die Umsatzsteuervoranmeldung.
+**Von Datev liegen noch keine Vorgaben für die Konteneinstellungen vor. Ebenso fehlen noch Schlüssel für die Umsatzsteuervoranmeldung.
 Erst wenn diese Informationen vorhanden sind ist eine abschließende Angabe zur Vorgehensweise möglich.
 Alle folgenden Informationen sind daher teilweise nur vorläufig.**
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 Die Umstellung der Mehrwertsteuer im IFW ist damit abgeschlossen. Damit werden alle Belege ab dem angegebenen Zeitpunkt mit der neuen Mehrwertsteuer berechnet.
-Je nach Vorgabe von Datev geben Sie am NACHDEM Sie den Stapel für Juni 2020 erzeugt haben die neuen Konten ein.
 === Ende Juni 2020 ===
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 Sollte Ihre Artikelliste Bruttopreise anzeigen (versionsabhängig) verändern sich diese automatisch mit der Umstellung zum angegebenen Datum. Prüfen Sie am Stichtag die Bruttopreise und passen Sie sie ggf. an. Prüfen Sie inwiefern automatisierte Preisexporte von der Umstellung betroffen sind.
-====== Belegerstellung in verschiedene Mehrwertsteuerzeiträumen ======
+{{page>anwender:news:mwst2020_belegerstellung_ohne_update_entwurf&showheader}}
-Im folgenden sind Verfahren beschrieben wie sie Belege in verschiedenen Mehrwertsteuerzeiträumen handhaben können. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater inwiefern die  Vorgehensweisen für Ihre Firma geeignet sind.
-Das Mischen von Belegpositionen mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen ist nicht möglich.
-==== bei Lieferungen vor dem Stichtag: ====
-Für die Mehrwertsteuerpflicht ist das Lieferdatum ausschlaggebend. Wir empfehlen daher alle vor dem Stichtag erfolgte Lieferungen auch vor dem Stichtag abzurechnen. Andernfalls erscheint auf der Rechnung der neue Mehrwertsteuersatz. Ggf. datieren Sie die Rechnung zurück, so dass sie im gleichen Mehrwertsteuerzeitraum liegt wie der Lieferschein.
-Sind Teillieferungen vereinbart empfiehlt sich auch die Teilabrechnung vor dem Stichtag.
-==== Teillieferung, Abschlagsrechnung, Schlußrechnung: ====
-Belege mit altem und neuem Steuersatz gleichzeitig, also z.B. Schlußrechnungen deren Teilrechnungen in unterschiedlichen Mehrwertsteuerzeiträumen liegen **sind nicht möglich**. Solche Vorgänge sind in einzelnen Schritten abzubilden.
-Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater wie sie solche Vorfälle handhaben sollen.
-==== Rechnung nachträglich stellen ====
-Ist die Lieferung vor dem Stichtag erfolgt und wird dafür die Rechnung erst nach dem Stichtag geschrieben müssen Sie die Rechnung rückdatieren. Das Rückdatieren ist nur bis zu dem Zeitpunkt möglich ab dem die Mehrwertsteuerparameter für 2021 eingegeben werden.
-==== Rechnung vor der Lieferung stellen ====
-Diese Konstellation über den Stichtag hinweg ist nicht möglich. Verschieben Sie die Abrechnung in den Mehrwertsteuerzeitraum, in dem auch der Lieferschein liegt.
-==== Gutschriften ====
-Gutschriften zu Rechnungen vor dem Stichtag weisen nur dann den Mehrwertsteuersatz der Rechnung aus wenn Sie rückdatiert werden. Sollte das Rückdatieren nicht möglich sein und der Geschäftsvorfall nicht auf andere Weise auflösbar sein benötigen Sie das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung.
-==== Dauerleistungen ====
-Bei Leistungen die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken (langlaufenden Dienstleistungsverträgen) ist der zum Ende des Abrechnungszeitraum gültige Mehrwertsteuersatz einzusetzen. Erfolgt die Abrechnung monatlich nach Teilleistung kann der jeweils zum Zeitpunkt der Teilleistung gültige Steuersatz angesetzt werden. Klären Sie die für Sie zulässige Vorgehensweise mit Ihrem Steuerberater.
-==== Drucken alter Belege ====
-Im neuen Jahr können keine Belege von vor 01.07.20 gedruckt werden. Dabei wird der Mehrwersteuersatzt falsch ausgegeben. Es kann also z.B. keine alte Rechnung mehr ausgedruckt werden. Für den Ausdruck muss zuerst das IFW Update installiert werden.